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Abrir factura
A. Por número (documento) de cliente
Número (documento) de cliente
Si el cliente existe:
Realizar una venta
Si el cliente no existe:
><
para seleccionar posición frente a IVA
><
para seleccionar tipo de documento
i
Nombre cliente
i
Primera línea dirección
i
Segunda línea dirección
Realizar una venta
B. Por búsqueda de nombre de cliente
<
Letras del nombre de cliente
><
hasta encontrar nombre
Realizar una venta
Abrir nota de crédito
D
(Repetir A o B más arriba) Ingresar número factura
i
i
i
i
i
i
Preferencias
Clientes ingresados
para indicar si se
><
guardan datos
i
Artículos pesables
><
para cambiar prefijo
><
para seleccionar precio o peso en etiqueta
Encabezados
i
Ingresar texto línea 1
ó dejar en blanco
A. Si se deja en blanco
para elegir si la línea se deja
><
en blanco en la impresión
B. Si se ingresa texto
><
para indicar impresión en doble ancho
><
para indicar impresión centrada
i
Ingresar texto línea 2
Pie de comprobante
(Idem encabezado)
Clave de programación
i
Ingresar clave
i
Repetir clave
i
i
ó ingresar prefijo
i
i
i
(ir a B)
i
i
(ir a A o B
i
ó dejar en blanco
y salir)
Líneas de fantasía
(Idem encabezado)
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