Sam4s NR-330F Manual Del Usuario página 69

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Presupuesto Presupuesto
1. 1. El Presupuesto
2. 2. A A continuación,
3. 3. Si fuera
4. 4. Ingrese el
5. 5. Continúe
Donación Donación
1. 1. El comprobante
2. 2. A A continuación,
3. 3. Si fuera
4. 4. Ingrese el
5. 5. A continuación,
6. 6. Continúe
El Presupuesto puede realizarse puede realizarse con o
Presupuesto con datos de contribuyente, se deben ingresar previamente los datos del Presupuesto con datos de contribuyente, se deben ingresar previamente los datos del
mismo. Ingrese un nuevo Cliente o seleccione uno existente, fuera de una operación de mismo. Ingrese un nuevo Cliente o seleccione uno existente, fuera de una operación de
venta. La pantalla mostrará la leyenda CLI de forma intermitente. venta. La pantalla mostrará la leyenda CLI de forma intermitente.
continuación, presione presione ANUL ANULA A . En pantalla de se mostrará el listado con los tipos de
comprobantes disponibles. Seleccione PRESUPUESTO comprobantes disponibles. Seleccione
ANULA ANULA
Si fuera necesario, se necesario, se puede ingresar puede ingresar un comprobante
Remito) para que aparezca impreso en el Recibo. Para ingresarlo presione la tecla Remito) para que aparezca impreso en el Recibo. Para ingresarlo presione la tecla
SUBTOTAL SUBTOTAL. .
SUBTOTAL SUBTOTAL
Ingrese el Código del Código del comprobante de referencia, comprobante de referencia, el número de
número del documento referenciado. número del documento referenciado.
Cód. del comp. Cód. del comp.
EFECTIVO EFECTIVO
de referencia de referencia
Continúe normalmente como normalmente como si si estuviera
El comprobante de Donación de Donación puede realizarse
realizar una Donación con datos de contribuyente, se deben ingresar previamente los realizar una Donación con datos de contribuyente, se deben ingresar previamente los
datos del mismo. Ingrese un nuevo Cliente o seleccione uno existente, fuera de una datos del mismo. Ingrese un nuevo Cliente o seleccione uno existente, fuera de una
operación de venta. La pantalla mostrará la leyenda CLI de forma intermite. operación de venta. La pantalla mostrará la leyenda CLI de forma intermite.
continuación, presione presione ANUL ANULA A . En pantalla de se mostrará el listado con los tipos de
comprobantes disponibles. Seleccione comprobantes disponibles. Seleccione DONACION
ANULA ANULA
Si fuera necesario, se necesario, se puede ingresar puede ingresar un comprobante
impreso en el comprobante. Para ingresarlo presione la tecla impreso en el comprobante. Para ingresarlo presione la tecla SUBTOTAL
SUBTOTAL SUBTOTAL
Ingrese el Código del Código del comprobante de referencia, comprobante de referencia, el número de
número del documento referenciado. número del documento referenciado.
Cód. del comp. Cód. del comp.
EFECTIVO EFECTIVO
de referencia de referencia
Si lo desea, puede saltear estos campos sin completarlos, y presionando EFECTIVO Si lo desea, puede saltear estos campos sin completarlos, y presionando
A continuación, se le se le pedirá que pedirá que ingrese los
Donación). En este caso se deberá seleccionar un Cliente previamente ingresado. Donación). En este caso se deberá seleccionar un Cliente previamente ingresado.
Datos del Datos del
EFECTIVO EFECTIVO
Tercero Tercero
Para registrar los Datos del Tercero, se debe ingresar el número de Documento/CUIT, o Para registrar los Datos del Tercero, se debe ingresar el número de Documento/CUIT, o
seleccionarlo del listado de Clientes presionando la tecla SUBTOTAL. seleccionarlo del listado de Clientes presionando la tecla
Continúe normalmente como normalmente como si si estuviera
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con o sin datos sin datos de Contribuyente. de Contribuyente. Para realizar
. En pantalla de se mostrará el listado con los tipos de
PRESUPUESTO. .
un comprobante de referencia
el número de Punto de
P.V. del comp. P.V. del comp.
EFECTIVO EFECTIVO
de referencia de referencia
estuviera haciendo haciendo una ven una venta ta
puede realizarse con o con o sin datos sin datos de Contribuyente.
. En pantalla de se mostrará el listado con los tipos de
DONACION. .
un comprobante de referencia
el número de Punto de
P.V. del comp. P.V. del comp.
EFECTIVO EFECTIVO
de referencia de referencia
ingrese los Datos del Datos del Tercero (Receptor de
estuviera haciendo haciendo una ven una venta ta
DE PROGRAMACION PROGRAMACION Y Y OPERACIÓN OPERACIÓN
Para realizar un un
de referencia (por ejemplo, (por ejemplo, un un
Punto de Venta, y el Venta, y el
Nº del comp. de Nº del comp. de
EFECTIVO EFECTIVO
referencia referencia
de Contribuyente. Para
de referencia para que para que aparezca aparezca
SUBTOTAL. .
Punto de Venta, y el Venta, y el
Nº del comp. de Nº del comp. de
EFECTIVO EFECTIVO
referencia referencia
EFECTIVO. .
Tercero (Receptor de la la
SUBTOTAL.
Para