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Protocolo de Comunicación
a.3) Abrir comprobante no fiscal:
Este comando debe enviarse para que el Impresor Fiscal acepte texto de impresión no fiscal. Este
comando será rechazado si hay un comprobante fiscal, o no fiscal ya ha sido abierto, si no existe papel
a ser impreso o la entrada de hojas sueltas no esta preparada. El comprobante se identifica como "NO
FISCAL" y se imprime el encabezado del mismo.
a.4) Imprimir texto fiscal variable en Comprobantes No Fiscales:
El Impresor Fiscal acepta todas las líneas de texto fiscal variable que se requieran para producir el
documento. Se aceptará este comando sólo si hay un comprobante no fiscal abierto. Cada cuatro
líneas serán impresas la leyenda " NO FISCAL" . Se aceptará sólo texto Fiscal para la impresión, o sea
con la limitación que se aplican a la palabra " TOTAL" .
a.5) Cerrar comprobante no fiscal:
Esto debe realizarse en último lugar. Este comando será rechazado si un comprobante No Fiscal no
está abierto. Se imprime la cola del comprobante y se realiza el avance del papel. Para cancelar un
Documento No Fiscal, se debe cerrar el comprobante no fiscal.
b) Comprobantes Fiscales Factura
El Host usa siete comandos para producir comprobantes fiscales Factura. Salvo el primero y el
segundo (Enviar posiciones y abrir), todos serán rechazados si un comprobante fiscal Factura no está
abierto. Su presentación al Impresor Fiscal debe realizarse en este orden:
b.1) Enviar Posiciones de una Factura (Para Hojas Sueltas o Formulario Continuo).
Este comando debe enviarse cada vez que se cambie el tamaño del papel preimpreso para Facturas
o se modifique la resolución en CPI que está utilizando la Impresora Fiscal. Estos datos quedan
memorizados en la memoria de trabajo.
Esta información sólo es utilizada para la impresión de Facturas en formulario continuo y hojas
sueltas y puede ser enviada al inicio de la jornada fiscal es decir antes de emitir la primera factura o
luego de realizar un cierre Z.
b.2) Abrir Factura.
Esto debe realizarse en primer lugar para que el Impresor Fiscal acepte otros comandos de ventas
fiscales. Este comando será rechazado si un comprobante fiscal ya está abierto. Este comando define
si se hace una Factura.
Consulte en el Apéndice B - Formato de la Cabecera del Comprobante tipo Factura el formato de
la cabecera para facturas.
b.3) Enviar un Item de Factura.
Este comando tiene campos para el tipo de ítem de línea, descripción, cantidad, tasa impositiva,
precio unitario, recargo por ventas a responsables no inscriptos y la tasa de ajuste variable.
En la respuesta de este comando se puede observar si se necesita realizar un transporte o no de la
factura.
b.4) Solicitar Subtotal de Factura.
Se lo puede usar en cualquier momento mientras un Comprobante Fiscal está abierto para
interrogar sobre el estado de una Transacción Fiscal.
Los comandos de ítem de línea serán admitidos después que se haya aceptado este comando.
INFORMACION RESERVADA
Página Nro 17
EPSON LX-300F
Preliminar Versión ENE2701.V00
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